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h1>大港股份 預計利潤虧損-32000.00~-27000.00萬元

  時間:2019-10-14 12:31:37  閱讀量:147

p>2019年08月27日公布的大港股份:2019年半年度報告,預測2019年前三季度續虧,預測內容為:業績預告期間:2019年01月01日-2019年09月3…

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2019年08月27日公布的大港股份:2019年半年度報告,預測2019年前三季度續虧,預測內容為:業績預告期間:2019年01月01日-2019年09月30日,歸屬于上市公司股東的凈利潤:-32000萬元~-27000萬元,業績變動原因說明:虧損較上年同期增加的主要原因:1、受中美貿易戰持續、日韓貿易戰爆發、全球半導體行業下滑及子公司艾科半導體上半年銷售政策和整合等因素影響,子公司艾科半導體經營虧損較上年同期增加。2、融資規模和融資成本的上升,財務費用較上年同期增加。3、房地產市場的競爭加劇,為了加快資金回籠,房地產整體銷售毛利有所下降。

  

  圖中顯示2019一季報,報告期內營業收入為124(百萬)。相比前一年2018年報,降低69.11%

  

  2019一季報顯示,報告期內扣非后歸屬母公司股東的凈利潤為120(百萬),處于虧損狀態,前景不明。

  大港股份 ( 002077 )2019年半年報經營評述內容如下:

  [2019年半年報]

  概述

  報告期,公司圍繞年初制定的目標,以產業轉型為出發點,積極尋求產業鏈的突破,完成了對科陽光電的收購,集成電路產業布局由原來的單一測試轉向了封測一體化,實現了集成電路產業鏈的延伸。同時加快在手房地產項目的去化力度,加強市場的研究和分析,針對不同的產品采取不同的銷售策略,加快資金回籠。

  (一)總體經營情況回顧

  報告期,公司實現營業總收入41,988.57萬元,較上年同期下降28.58%,其中主營業務收入37,883.78萬元,較上年同期下降4.39%;營業總成本62,713.06萬元,較上年同期增長2.72%,其中主營業務成本45,145.91萬元,較上年同期增長49.02%;營業利潤-23,559.84萬元,較上年同期下降417.85%;利潤總額-23,554.34萬元,較上年同期下降511.58%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-21,018.81萬元,較上年同期下降529.19%。

  截至報告期末,公司總資產730,416.81萬元,較期初增長1.28%;歸屬于上市公司股東的所有者權益307,370.52萬元,較期初下降6.4%。

  公司業績較上年同期虧損加大的主要因素:

  1、子公司艾科半導體經營虧損較大。受中美貿易戰持續、全球半導體市場出現下滑、中國集成電路產業增速放緩及艾科半導體銷售策略的延續及內部整合等眾多因素的影響,報告期艾科半導體測試業務較上年同期大幅下降,營業總收入較上年同期下降了70.37%。而產能的擴張使得折舊及攤銷成本上升,該部分固定成本占其營業總成本的比例達58.95%。報告期,艾科半導體營業總成本較上年同期增長14.88%。收入的下降與成本的上升使得艾科半導體毛利率大幅下滑,凈利潤虧損10,998.65萬元。

  2、財務費用增長較快。報告期,公司融資規模增加,融資成本上升,財務費用較大,報告期公司財務費用9,546.24萬元,較上年同期增長74.55%。

  3、房地產銷售毛利下降。報告期,面對鎮江房地產市場的激烈競爭,公司積極應對,加強產品和市場情況分析,對部分房源進行了降價處理,以加快資金回籠,致使整體毛利下降。

  (二)主要產業發展情況

  1、房地產

  2019年上半年,在中央強調“房住不炒”的大背景下,房地產整體政策基調未變。各相關部門從市場預警、貨幣管控及資金監管等方面構建房地產市場風險防范機制。各地政府及時跟進政策,因城施策,確保市場平穩運行。

  2019年上半年我國房地產市場呈現出銷售下行、價格平穩、投資高增長等新特征。2019年上半年,全國房地產開即時比分發投資61,609億元,同比增長10.9%,其中,住宅投資45,167億元,同比增長15.8%,占房地產開發投資的比重為73.3%。商品房銷售面積75,786萬平方米,同比下降1.8%,其中,住宅銷售面積下降1.0%,辦公樓銷售面積下降10.0%,商業營業用房銷售面積下降12.3%。商品房銷售額70,698億元,同比增長5.6%。其中,住宅銷售額增長8.4%,辦公樓銷售額下降12.5%,商業營業用房銷售額下降10.0%。(上述數據來源于國家統計局。)

  2019年上半年,在政策調控不減的環境下,鎮江房地產政策雖然相對寬松,但開發商依然面臨資金面趨緊,樓市下行的雙重壓力。盡管開發商加快推盤節奏,加大去化力度,但受需求提前釋放、客戶觀望情緒濃厚及前期房屋竣工下降的影響,鎮江房地產市場呈現供銷增速雙向回落態勢。

  2019年1-6月份鎮江房地產開發和銷售情況如下:

  上述數據來源于鎮江市統計局。

  報告期,公司密切關注市場動態,加強市場和產品分析,積極采取應對措施,加大營銷力度,針對產品的特點及市場情況,采取不同的銷售策略,加大在手產品的去化力度,實現資金回籠。報告期,公司房地產實現銷售收入12,949.41萬元,較上年同期增長55.05%,但毛利有所下降,主要是隨著眾多品牌房企進駐大港片區,大港片區市場競爭加劇,為了加快資金回籠,對處于大港片區的南湖莊園項目部分房源進行了降價銷售,影響了公司整體毛利。

  2、集成電路

  2019年上半年,在中美貿易戰、全球半導體市場下滑的影響下,中國集成電路產業增速放緩,尤其是第一季度,中國集成電路產業增速大幅下降。根據SIA數據顯示,2019年第一季度全球半導體市場同比下降了5.5%。根據中國半導體行業協會統計,2019年第一季度中國集成電路產業銷售額1,274億元,同比增長10.5%,增速同比下降了10.2個百分點,環比下降了10.3個百分點。其中:設計業同比增長16.3%,銷售額為458.8億元;制造業同比增長10.2%,銷售額為392.2億元;封測業增速下降幅度最大,增速環比下降了11個百分點,同比增長5.1%,銷售額423億元。根據海關統計,2019年1-3月中國進口集成電路864.6億塊,同比下降10.7%;進口金額649.8億美元,同比下降7.7%。出口集成電路459.7億塊,同比下降9.5%;出口金額218.77億美元,同比增長19%。

  報告期,公司集成電路產業主要以全資子公司艾科半導體集成電路測試服務為主。受中美貿易戰、集成電路產業增速下滑及春節放假等因素及艾科半導體銷售策略、內部整合等影響,艾科半導體報告期業務訂單大幅下滑。報告期,艾科半導體實現營業總收入5,116.27萬元,其中主營業務收入2,993.27萬元,較上年同期下降82%,主要是海外測試收入較上年同期減少了6,576.17萬元,下降了98%;國內第一大客戶展訊訂單也較上年同期下降了83%。而艾科半導體由于產能擴張較快,資產規模較大,折舊及攤銷成本較高。

  報告期,艾科半導體折舊及攤銷成本7,961.36萬元,真人線上百家樂較上年同期增長7.28%,占其營業總成本的比例達58.95%。報告期,艾科半導體凈利潤虧損10,998.65萬元。

  報告期,公司以集成電路測試為基礎,積極尋求產業突破。2019年5月完成了對科陽光電65.5831%股權的收購,切入晶圓級封裝行業,與艾科半導體測試業務形成產業鏈發展,增強客戶粘性。自2019年6月起,科陽光電納入公司合并報表范圍。科陽光電股權收購完成后,為了加快艾科半導體與科陽光電在資源、業務和技術等方面的融合,公司對艾科半導體的經營團隊進行了調整,由科陽光電總經理兼任艾科半導體總經理,引入新的技術高管,增強技術創新。新管理層的組建將為艾科半導體團隊注入新的動力,管理人員的縮減與共用,客戶、供應商資源HOYA娛樂城的聯動,精益生產理念的共享,將促進兩家公司協同發展,提升公司集成電路產業在公司整體產業中的主導地位。

  3、園區服務

  報告期,公司園區服務產業整體營收規模較上年同期有所增長,園區服務營業收入較上年同期增長35.72%,但整體毛利率有所下滑,較上年同期下降了13%左右,主要是貿易規模較上年同期增長了50%以上,該部分收入占園區服務收入的比重較高,達86%,而貿易綜合毛利較上年同期下降,影響了整體毛利率。

  (三)下半年工作思路

  2019年7月-8月,公司完成了董事會人員和經營層的調整,新經營團隊組建后,進一步明確經營的核心,以市場需求和業務發展為導向,多維探索。

  東方證券-房地產行業2019年第32周地產周報

  核心觀點

  本周市場回顧。

  本周房地產板塊指數整體弱于創業板指和滬深300指數;房地產板塊指數報收3780.07,周度漲幅為-4.4%,較滬深300指數相對收益為-1.4%。

  本周地產板塊漲幅居前的公司分別為陽光股份、萬通地產、中潤資源、東方銀星、美好置業。

  本周行業要聞。央行、銀保監會、發改委等部門頻頻發聲,銀行信貸、信托、海外發債等多個房企融資渠道全面收緊。7月土地溢價率年內首次回落。

  地產一周數據回顧。周度銷售下滑。第32周29大城市新房銷售為3.8萬套,較上周減少8%;11大城市二手房銷售1.2萬套,較上周增加1.4%;一線城市新房、二手房交易較上周的增速分別為-17%,-9%;二線城市新房、二手房較上周的增速分別為-10%,8%。整體庫存略有減少。第32周15大城市庫存為97.0萬套,較上周減少0.1%;庫銷比為9.9個月,與上周相比增加0.1個月。一線城市庫存量21.5萬套,較上周減少0.5萬套,庫銷比為7.3個月,較上周減少0.1個月。二線城市庫存量45.7萬套,較上周增加1萬套,庫銷比為8.0個月,較上周增加0.3個月。土地市場成交增加。第32周26大城市合計成交土地27塊,較上周增加3塊。土地出讓金減少。第32周26大城市土地出讓金為360.4億元,較上周減少108.4億元。平均溢價率降低。第32周26大城市土地成交平均溢價率為18%,較上周減少9.6個百分點。

  重點公司公告。1)旭輝控股集團2019年7月實現銷售金額145.5億元,同比增長14.8%,銷售面積85.5萬平方米,同比增長19.4%,銷售均價17000元/平方米,同比下降4.0%。公司2019年1-7月累計實現銷售金額1030.0億元,同比增長30.9%,銷售面積594.3萬平方米,同比增長18.2%,銷售均價17300元/平方米,同比增長10.2%。2)中國恒大2019年7月實現銷售金額404.5億元,同比下降1%,銷售面積383.6萬平方米,同比增長2%,銷售均價10543元/平方米,同比下降2%。

  投資建議與投資標的

  地產板塊8月以來受政策影響表現不佳,板塊整體估值水平繼續下行。我們認為當前時點的估值已經充分反映市場對于后續政策持續壓制的悲觀預期,估值下行空間已經有限。而隨著中報業績的陸續披露,板塊龍頭尤其是在融資和土儲上有較大騰挪空間的公司將有望獲得相對收益,建議積極關注。我們維持行業標配的觀點,推薦穩健的一線龍頭和快速增長的二線龍頭,推薦保利地產(600048,買入)、萬科A(000002,買入)、華夏幸福(600340,買入)、陽光城(000671,買入)、中南建設(000961,買入)、藍光發展(600466,買入)。

  風險提示

  銷售大幅低于預期。

  政策調控嚴厲程度高于預期。

  利率發生明顯上升。

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